Compras

• Primordialmente, Garantir o Máximo Giro Possivel do Estoque
• Gerenciar e controlar efetivamente os Pedidos/Ordens de Compra
• Garantir o efetivo controle no registro e na entrada de mercadoria comprada
• Controlar e Promover transferências de estoque entre os Estabelecimentos

• QUER MINIMIZAR o CAPITAL DE GIRO SEM PERDER VENDA ?
  USE A INTELIGÊNCIA DO HAFID PARA REPOR SEU ESTOQUE MAXIMIZANDO O GIRO No Procedimento “PRODU-RC – Promover Reposição Comprando (Máximo Giro)"
  O Comprador deve diariamente verificar o que tem para Comprar
  O Sistema analisa estatisticamente a Demanda e, conforme as Regras de Reposição, determina o Ponto de Reposição, apresentando o que, quanto e de quem comprar hoje.
• Ponto de Reposição
  É a quantidade no estoque que, chegando a ela, deve iniciar o processo de nova reposição;
  É calculado pelo Sistema, considerando:
  – A “Demanda Projetada", estatisticamente calculada em função das Vendas nos Ultimos Meses
  – O “Prazo de Reposição Total" (em dias Úteis) definido no cadastro do Produto
  – A “Frequencia de Reposição" (em dias Corridos) tambem definido no cadastro do Produto
  – O “Nível de Atendimento Desejado" (%) para o Produto, tambem definido no cadastro do Produto
  Com isto, efetuando a Compra, os Produtos comprados chegarão na Loja no dia em que o Estoque atual se esgota; Isto é “Máximo Giro".
• Apoio ao Gerente Comercial na Análise para definir Reposição
  – PRODUREP – Analisar Nível Atendimento na Reposição
  Tem por Objetivo verificar / ajustar o Nível de Atendimento dos Produtos
  São demonstrados os Fatores que influenciam neste Nível: Curva ABCem, Giro, Venda Perdida e Margem.
  – PRODUREM – Analisar Estoque Mínimo de Produtos
  Para Produtos com Tipo Reposição por Estoque Mínimo, tem por objetivo verificar / ajustar o Tipo Reposição
  É confrontado o Estoque Mínimo indicado com a Demanda / Venda Real, indicando EXCESSO ou FALTA na quantidade Mínima.
• Tambem, se a Empresa opera o Módulo PCP/MRP e conforme o Plano de Produção, deve ser verificado, diariamente, que Matérias Primas devem ser compradas hoje.
• Tambem, se a Empresa tem vários Estabelecimentos e a Compra é centralizada em um deles (Estabelecimento Comprador), deve ser verificado, diariamente, que Produtos devem ser transferidos para os demais Estabelecimentos, mantendo os estoques nas Lojas nos níveis pretendidos.
  Isto é verificado conforme as regras de Transferências entre Estabelecimentos e as regras de reposição de cada Produto em cada Estabelecimento.

Em todos os casos, confirmando, são gerados os Pedidos de Compra.

• Operações nos Pedidos de Compra, abrangendo
  • Abertura
  • Negociação e Coleta de Preço
  • Aprovação, gerando a Ordem de Compra
  • Encerramento, com o atendimento dos itens comprados
• Gerenciamento dos Pedidos, controlando Pedidos em Aberto, em Negociação, Confirmados, Total ou Parcialmente Atendidos, Atrasados.

• Integração com SEFAZ baixando as NFe e CTe emitidos contra o Estabelecimento e gerando as Notas de Entrada sem necessitar informar manualmente
• Conferência cega dos Produtos recebidos (CHECKIN), garantindo que o que está sendo recebido é o efetivamente comprado, em quantidade e preço
• Tambem aqui são registradas todas as Compras de Serviços, Retornos e Devoluções

• No registro das Notas de Entrada é identificado qual Pedido/Ordem de Compra está sendo atendido
• Ao fechar a Nota, após verificação de todos os seus valores,
  • é processada a Entrada no Estoque
  • é atualizado o Custo Médio Ponderado do Estoque dos Produtos comprados
  • é registrado no Catálogo de Compra (para pesquisa e apoio a novas compras)
  • é registrado no Contas a Pagar
  • é dado baixa, total ou parcial, nos Pedidos/Ordens de Compra respectivos
  • é abatida na Comissão de Vendas (se devolução) e
  • os dados são disponibilizados para o Módulo Fiscal
• Após fechar a Nota, é processado o “Pagamento de Reservas" quando, as Vendas com Item aguardando comprar, são liberadas para a Fila da Separação/Faturamento.

É requisito fundamental que os parâmetros para reposição estejam correta e completamente definidos;

No cadastro dos Produtos são eles:

• Tipo Reposição/Demanda de Estoque [?]
• Fornecedor Preferencial [?]
• Nível de Atendimento Desejado (%) [?]
• Prazo de Reposição Total (em dias Úteis) [?]
• Frequencia de Reposição (em dias Corridos) [?]
• Quantidade Recomendada para Comprar [?]
• Registra Compras no Catálogo de Preço de Compra [?]

No cadastro dos Fornecedores são eles:

• Identificação das Linhas de Produto por ele fornecido [?]
• Prazo de Pagamento Tradicional [?]