O que significa a rejeição 685 da NF-e, NFC-e e como resolver?

Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e

NF-e, NFC-e · CÓDIGO 685

Rejeição 685: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens

Descrição

Quando for emitido um NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total do Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib – id: W16a) for diferente do somatório do Valor Aproximado de Tributos dos itens (campo: vTotTrib – id: M02) haverá a rejeição pelo motivo 685 – Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.
Exceções e observações
O campo `vTotTrib´ é opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0 se não informado.
Exemplo
No exemplo abaixo foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib – id: M02) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib – id: W16a) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685.
Trecho do XML:
<code>det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>260001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 1</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
<vProd>10.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!– Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. –>
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>1.70</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[…]
</imposto>
</det>
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>260002</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
<vProd>20.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!– Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. –>
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>20.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>3.40</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[…]
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>30.00</vBC>
<vICMS>5.10</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>30.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>30.00</vNF>
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.

Regra de validação da SEFAZ

Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
W16a-10 | 55/65 | Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do somatório dos itens (id:M02) (NT 2013/003)Observação: O campo “vTotTrib” é opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado. | Facul. | 685 | Rej. | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – W. Total da NF-e
Exemplo
No exemplo abaixo foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib – id: M02) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib – id: W16a) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685.
Trecho do XML:
<code>det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>260001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 1</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
<vProd>10.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!– Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. –>
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>1.70</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[…]
</imposto>
</det>
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>260002</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
<vProd>20.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!– Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. –>
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>20.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>3.40</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[…]
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.

Como resolver

Tendo como base o exemplo citado, para encontrar o valor correto do campo Valor Total Aproximado de Tributos (vTotTrib – id: W16a) deve ser feito o seguinte cálculo:
vTotTrib [Total] = vTotTrib [item 1] + vTotTrib [item 2]vTotTrib [Total] = 2.00 + 2.00vTotTrib [Total] = 4.00
O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens.
Após encontrar o valor, basta informá-lo no campo vTotTrib (id: W16a).
Abaixo exemplo de XML com a correção:
<code>det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>260001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 1</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
<vProd>10.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!– Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. –>
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>1.70</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[…]
</imposto>
</det>
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>260002</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
<vProd>20.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!– Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. –>
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>20.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>3.40</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[…]
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>30.00</vBC>
<vICMS>5.10</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>30.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>30.00</vNF>
<!– Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. –>
<vTotTrib>4.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total></code>

Orientação para suporte no HAFID

Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.

Resumo:

Referência

Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe

Consultar a referência informada

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