Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e
NF-e, NFC-e · CÓDIGO 773
Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem
Descrição
Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição “773 – Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem”.
Exceções e observações
- A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente;
- A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada;
- A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega;
- A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e de Saída (venda), para acobertar uma Operação Estadual com Consumidor Normal, porém foram informados os Dados do Destinatário de Estado (UF) diferente do Estado do Emitente da NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 773.
- No XML
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>31447746</cNF>
<natOp>REVENDA DE MERCADORIAS </natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>501</serie>
<nNF>52486437</nNF>
<dhEmi>2016-10-17T09:54:40-02:00</dhEmi>
<!– Tipo da Nota Fiscal – Saída –>
<tpNF>1</tpNF>
<!– Identificador de local de destino da operação – Estadual –>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<!– Indicador de presença do comprador – Consumidor Normal –>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>NFE_VERSAO</verProc>
<emit>
<CNPJ>76825832000109</CNPJ>
<xNome>Cliente Nome</xNome>
<enderEmit>
<xLgr>PROF ALGACYR MUNHOZ MADER</xLgr>
<nro>2800</nro>
<xBairro>CIC</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<!– UF do Emitente –>
<UF>RS</UF>
<CEP>81310020</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderEmit>
<IE>1568051872</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
<CNPJ>00538562000193</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderDest>
<xLgr>Rua Dom Joaquim Silvério Souza</xLgr>
<nro>1162</nro>
<xBairro>Santo Hilário</xBairro>
<cMun>5208707</cMun>
<xMun>GOIÂNIA</xMun>
<!– UF do Destinatário –>
<UF>GO</UF>
<CEP>74780160</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>114651876</IE>
</dest></ide></code>
- No TXT-SP:
<code>B|43|31447746|REVENDA DE MERCADORIAS|0|55|501|52486437|2016-10-17T09:54:40-02:00|1|<strong>1</strong>|4314902|1|1|0|2|1|<strong>0</strong>|1|0|SISTEMA_EMISSOR|||
C|Empresa Exemplo Ltda||0963233556||||3|
C02|07385111000102|
C05|PROF ALGACYR MUNHOZ MADER|2800||CIC|4314902|Porto Alegre|<strong>RS</strong>|81310020|1058|BRASIL|4121098000|
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|1|114651876||||
E02|00538562000193|
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.
Regra de validação da SEFAZ
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
E12-40 | 55 | Se Nota Fiscal é de Saída (tpNF=1), operação é Interna no Estado(tag:idDest = 1) e operação não é com Consumidor final:- UF do destinatário (tag: enderDest/UF) difere da UF do emitente (tag: enderEmit/UF). (NT 2015.003)Exceção 1: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente não se aplica esta regra (NT 2013/005)Exceção 2: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e não informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF);Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) igual à UF do destinatário (tag: enderDest/UF) e não informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF);Exceção 4: A regra de validação não se aplica se informadas UF do local de entrega (tag: entrega/UF) e UF do local de retirada (tag: retirada/UF) iguais entre si. | Obrig. | 773 | Rej. | Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
E12-60 | 55 | Se Nota Fiscal é de Entrada (tpNF=0), operação é Interna no Estado(tag:idDest = 1) e operação não é com Consumidor final:- UF do destinatário (tag: enderDest/UF) difere da UF do emitente(tag: enderEmit/UF).Exceção 1: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente não se aplica esta regra;Exceção 2: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do destinatário (tag: enderDest/UF) e não informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF);Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) igual à UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e não informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF);Exceção 4: A regra de validação não se aplica se informadas UF do local de entrega (tag: entrega/UF) e UF do local de retirada (tag: retirada/UF) iguais entre si; (NT 2015.003). | Obrig. | 773 | Rej. | Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – E. Identificação do Destinatário
Como resolver
Esse problema pode ocorrer por dois motivos:
- Os Dados do Destinatário podem estar incorretos; E nesse caso, não seria apenas a UF, mas sim todo o Endereço;
- O Destino da Operação (Estadual, Interestadual ou Exterior) pode estar incorreto.
Primeira situação
Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente. No exemplo o Emitente é do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML:
<code>dest>
<CNPJ>00538562000193</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xNome>
<!– Endereço do Destinatário –>
<enderDest>
<xLgr>Rua Dom Joaquim Silvério Souza</xLgr>
<nro>1162</nro>
<xBairro>Santo Hilário</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>PORTO ALEGRE</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>74780160</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>1676437948</IE>
</dest></code>
- No TXT-SP:
<code>E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|1|1676437948||||
E02|00538562000193|
<strong>E05|Rua Dom Joaquim Silvério Souza|1162||Santo Hilário|4314902|PORTO ALEGRE|RS|74780160|1058|BRASIL||</strong></code>
Segunda situação
Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso:
- Alterar o campo idDest de 1 para 2;
- Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis).
Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML:
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>31447746</cNF>
<natOp>REVENDA DE MERCADORIAS</natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>501</serie>
<nNF>52486470</nNF>
<dhEmi>2016-10-17T09:54:40-02:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<!– Identificador de local de destino da operação –>
<idDest>2</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>NFE_VERSAO</verProc>
…
<!– Informações do Emitente e Destinatário não precisam ser alterados –>
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>4450</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>44170010</NCM>
<CEST>1300402</CEST>
<!– Código Fiscal de Operações e Prestações –>
<CFOP>6405</CFOP>
<uCom>PÇ</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>4298.43</vUnCom>
<vProd>4298.43</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>PÇ</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>4298.43</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>-1023368</xPed>
</prod>
…
</det></ide></code>
- No TXT-SP:
<code>B|43|31447746|REVENDA DE MERCADORIAS|0|55|501|52486437|2016-10-17T09:54:40-02:00|1|<strong>2</strong>|4314902|1|1|0|2|1|0|1|0|SISTEMA_EMISSOR|||
…
H|1||
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição “773 – Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem”.
Referência
Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe
Consultar a referência informada
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