O que significa a rejeição 602 da NF-e, NFC-e e como resolver?

Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e

NF-e, NFC-e · CÓDIGO 602

Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

Descrição

Quando for emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (campo: total / ICMSTot / vPIS – ID: W13) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS – ID: Q09) de cada item, será retornado a rejeição “602 – Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS”.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item:
+ vPIS [Item 1] (ID: Q09) + vPIS [Item 2] (ID: Q09) + vPIS [Item n] (ID: Q09) ____________________________ = vPIS [Total] (ID: W13)
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do PIS calculado em R$ 1,24 e foi informado no Total do PIS o valor de R$ 2,50. Sendo a soma do Valor do PIS de todos os itens R$ 2,48, a NF-e será rejeitada pelo motivo 602.
No XML:
<code>det nItem=”1″>
…
<imposto>
…
<PIS>
<PISOutr>
<CST>56</CST>
<vBC>75.00</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>1.24</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
…
</imposto>
</det>
<det nItem=”2″>
…
<imposto>
…
<PIS>
<PISOutr>
<CST>56</CST>
<vBC>75.00</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>1.24</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
…
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>158.24</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>2.50</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>158.24</vNF>
</ICMSTot>
</total></code>

Regra de validação da SEFAZ

Como resolver

Verifique e refaça o somatório do Valor do PIS de todos os itens e corrija o Valor do PIS informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vPIS [Item 1] (ID: Q09) = 1,24 vPIS [Item 2] (ID: Q09) = 1,24 vPIS [Item n] (ID: Q09) = xxx.xx ___________________________________________ vPIS [Total] (ID: W13) = 1,24 + 1,24 vPIS [Total] (ID: W13) = 2,48
No XML:
<code>total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>158.24</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>2.48</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>158.24</vNF>
</ICMSTot>
</total></code>
Após ter corrigido o Valor Total do PIS, basta reenviar a NF-e para processamento a partir do seu Software Emissor.
Observação Dica É recomendável entrar em contato com o suporte do seu Sistema ERP para que os cálculos sejam corrigidos, caso eles sejam feitos automaticamente.

Orientação para suporte no HAFID

Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.

Resumo:

Referência

Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe

Consultar a referência informada

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