Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e
NF-e, NFC-e · CÓDIGO 902
Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
Descrição
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq – ID: Y06), for diferente da subtração entre o Valor Original (Campo: vOrig – ID: Y04) e o Valor do Desconto (Campo: vDesc – ID: Y05), haverá a rejeição pelo motivo 902 – Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com o Valor Líquido da Fatura de R$ 2.281.52 e no Valor Original da Fatura foi informado um valor de R$ 1.983.93. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 902.
<!– Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>00020027</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>1983.93</vOrig>
<!– Valor líquido da fatura –>
<vLiq>2281.52</vLiq>
</fat>
<!– Dados das duplicatas –>
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>2281.52</vDup>
</dup>
</cobr>
<!– Dados de Pagamento. –>
<pag>
<detPag>
<tPag>14</tPag>
<vPag>2281.52</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<vTroco>0.00</vTroco>
</pag>
Regra de validação da SEFAZ
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
Y06-10 | 55 | Se informado Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) e o Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04):Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) difere do Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04) – Valor do Desconto (vDesc, id:Y05). | Obrig. | 902 | Rej. | Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – Y. Dados de Cobrança
Como resolver
Muito simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo:
vLiq = vOrig – vDesc
vLiq = 1983.93 – 0.00
vLiq = 1983.93
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!– Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>00020027</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>1983.93</vOrig>
<!– Valor do desconto da fatura –>
<vDesc>0.00</vDesc>
<!– Valor líquido da fatura –>
<vLiq>1983.93</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>1983.93</vDup>
</dup>
</cobr>
<!– Dados de Pagamento. –>
<pag>
<detPag>
<tPag>14</tPag>
<vPag>1983.93</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<vTroco>0.00</vTroco>
</pag>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Regra de validação da SEFAZ
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
Y06-10 | 55 | Se informado Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) e o Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04):Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) difere do Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04) – Valor do Desconto (vDesc, id:Y05). | Obrig. | 902 | Rej. | Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – Y. Dados de Cobrança
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq – ID: Y06), for diferente da subtração entre o Valor Original (Campo: vOrig – ID: Y04) e o Valor do Desconto (Campo: vDesc – ID: Y05), haverá a rejeição pelo motivo 902 – Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.
Referência
Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e
Consultar a referência informada
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