Central de rejeições SEFAZ / NF-e
NF-e · CÓDIGO 800
Rejeição 800: Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens
Descrição
Rejeição
- Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens
Causa
Quando for emitida uma NF-e e nos Totais do documento o Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (ICMSTot / vICMSUFRemet) FOR apresentado valor que difere somatório do Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (ICMSUFDest / vICMSUFRemet) de cada item, será retornado a rejeição “800 – Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens”.
O cálculo do Total do Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (ICMSTot / vICMSUFRemet) é feito a partir do somatório dos campos abaixo:
vICMSUFRemet (Item 1) vICMSUFRemet (Item 2) vICMSUFRemet (Item n)
vICMSUFRemet (Total)
O vICMSUFRemet permite um arredondamento de no máximo R$ 0,01
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o valor do vICMSUFRemet de R$ 59,99. O sistema ERP ao realizar a soma do valor do vICMSUFRemet de cada item para preencher o Total realizou arredondamento do valor para R$ 60,00 em casa item, totalizando R$ 120,00. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 800.
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>49755855</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>00000000</NCM>
<CFOP>6102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>999.99</vUnCom>
<vProd>999.99</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>999.99</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>4</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>999.99</vBC>
<pICMS>7.00</pICMS>
<vICMS>70.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>999.99</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>16.50</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>999.99</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>999.99</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>
<pICMSInter>7.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>40.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>59.99</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
</imposto>
</det>
<det nItem=”2″>
<prod>
<cProd>49755855</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>27101932</NCM>
<CFOP>6102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>999.99</vUnCom>
<vProd>999.99</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>999.99</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>4</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>999.99</vBC>
<pICMS>7.00</pICMS>
<vICMS>70.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>999.99</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>16.50</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>999.99</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
<ICMSUFDest>
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.
Como resolver
Deve-se realizar a soma do vICMSUFRemet de cada item, e informar resultado dessa soma nos Totais da NF-e que tenha o valor igual ou com diferença máxima de R$ 0,01 (um centavo).
Realizando o cálculo:
vICMSUFRemet = 59.99 (item 1) vICMSUFRemet = 59.99 (item 2)
vICMSUFRemet = 119.98 (total)
<total>
<ICMSTot>
<vBC>1999.98</vBC>
<vICMS>140.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>40.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>80.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>119.98</vICMSUFRemet>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>1999.98</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>33.00</vPIS>
<vCOFINS>152.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>1999.98</vNF>
</ICMSTot>
</total>
W|W02|1999.98|140.00|0.00|40.00|80.00|119.98|0.00|0.00|1999.98|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|33.00|152.00|0.00|1999.98||
Feita a correção dos Totais vICMSUFRemet, basta reenviar a NF-e para processamento.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Rejeição 800 – Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens Causa Quando for emitida uma NF-e e nos Totais do documento o Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (ICMSTot / vICMSUFRemet) FOR apresentado valor que difere somatório do Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (ICMSUFDest / vICMSUFRemet) de cada item, será retornado a rejeição “800 – Valor total do ICMS Interestadual da UF do
Referência
Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) v7.0 — Anexo I: Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e | Nota Técnica 2015.003 – v.1.94
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