Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e
NF-e, NFC-e · CÓDIGO 365
Rejeição 365: Total de outras retenções difere do somatório dos itens
Descrição
Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e valor Total de Outras Retenções (Campo: id – W22c – Grupo W01), estiver divergente da somatória dos valores de outras retenções dos itens sujeitos ao ISSQN (Campo: id – U08 – Grupo U), será retornado a rejeição 365 – Total de outras retenções difere do somatório dos itens.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação, não há exceções.
Exemplo
Foi emitido uma NF-e com dois itens, e para cada item foi informado o valor de R$ 2,00, no campo de outras retenções. Mas no campo total de outras retenções, foi informado o valor de R$ 3,99. Nessa situação a NF-e foi rejeitado pelo motivo 365.
Trecho do XML:
<det nItem=”1″>
[…]
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ISSQN>
<vBC>1631.34</vBC>
<vAliq>5.0000</vAliq>
<vISSQN>81.57</vISSQN>
<cMunFG>5300108</cMunFG>
<cListServ>10.04</cListServ>
<!– Valor de Outras Retenções por Item –>
<vOutro>2.00</vOutro>
<indISS>2</indISS>
<cServico>7490104</cServico>
<cMun>5300108</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
[…]
</imposto>
[…]
</det>
<det nItem=”2″>
[…]
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ISSQN>
<vBC>1631.34</vBC>
<vAliq>5.0000</vAliq>
<vISSQN>81.57</vISSQN>
<cMunFG>5300108</cMunFG>
<cListServ>10.04</cListServ>
<!– Valor de Outras Retenções por Item –>
<vOutro>2.00</vOutro>
<indISS>2</indISS>
<cServico>7490104</cServico>
<cMun>5300108</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
[…]
</imposto>
[…]
</det>
<total>
<ICMSTot>
[…]
</ICMSTot>
<ISSQNtot>
<vServ>1631.34</vServ>
<vBC>1631.34</vBC>
<vISS>81.57</vISS>
<dCompet>2019-11-13</dCompet>
<!– Valor Total de Outras Retenções –>
<vOutro>3.99</vOutro>
</ISSQNtot>
</total>
Regra de validação da SEFAZ
Exemplo
Foi emitido uma NF-e com dois itens, e para cada item foi informado o valor de R$ 2,00, no campo de outras retenções. Mas no campo total de outras retenções, foi informado o valor de R$ 3,99. Nessa situação a NF-e foi rejeitado pelo motivo 365.
Trecho do XML:
<det nItem=”1″>
[…]
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ISSQN>
<vBC>1631.34</vBC>
<vAliq>5.0000</vAliq>
<vISSQN>81.57</vISSQN>
<cMunFG>5300108</cMunFG>
<cListServ>10.04</cListServ>
<!– Valor de Outras Retenções por Item –>
<vOutro>2.00</vOutro>
<indISS>2</indISS>
<cServico>7490104</cServico>
<cMun>5300108</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
[…]
</imposto>
[…]
</det>
<det nItem=”2″>
[…]
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ISSQN>
<vBC>1631.34</vBC>
<vAliq>5.0000</vAliq>
<vISSQN>81.57</vISSQN>
<cMunFG>5300108</cMunFG>
<cListServ>10.04</cListServ>
<!– Valor de Outras Retenções por Item –>
<vOutro>2.00</vOutro>
<indISS>2</indISS>
<cServico>7490104</cServico>
<cMun>5300108</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
[…]
</imposto>
[…]
</det>
<total>
<ICMSTot>
[…]
</ICMSTot>
<ISSQNtot>
<vServ>1631.34</vServ>
<vBC>1631.34</vBC>
<vISS>81.57</vISS>
<dCompet>2019-11-13</dCompet>
<!– Valor Total de Outras Retenções –>
<vOutro>3.99</vOutro>
</ISSQNtot>
</total>
Como resolver
Deve-se corrigir o valor da totalização de outras retenções (campo: id – W22c).
Exemplo do cálculo: vOutro [Total] = vOutro [item 1] + vOutro [item 2] vOutro [Total] = 2.00 + 2.00 vOutro [Total] = 4.00
Abaixo exemplo de XML com a correção:
<det nItem=”1″>
[…]
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ISSQN>
<vBC>1631.34</vBC>
<vAliq>5.0000</vAliq>
<vISSQN>81.57</vISSQN>
<cMunFG>5300108</cMunFG>
<cListServ>10.04</cListServ>
<!– Valor de Outras Retenções por Item –>
<vOutro>2.00</vOutro>
<indISS>2</indISS>
<cServico>7490104</cServico>
<cMun>5300108</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
[…]
</imposto>
[…]
</det>
<det nItem=”2″>
[…]
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ISSQN>
<vBC>1631.34</vBC>
<vAliq>5.0000</vAliq>
<vISSQN>81.57</vISSQN>
<cMunFG>5300108</cMunFG>
<cListServ>10.04</cListServ>
<!– Valor de Outras Retenções por Item –>
<vOutro>2.00</vOutro>
<indISS>2</indISS>
<cServico>7490104</cServico>
<cMun>5300108</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
[…]
</imposto>
[…]
</det>
<total>
<ICMSTot>
[…]
</ICMSTot>
<ISSQNtot>
<vServ>1631.34</vServ>
<vBC>1631.34</vBC>
<vISS>81.57</vISS>
<dCompet>2019-11-13</dCompet>
<!– Valor Total de Outras Retenções –>
<vOutro>4.00</vOutro>
</ISSQNtot>
</total>
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e valor Total de Outras Retenções (Campo: id – W22c – Grupo W01), estiver divergente da somatória dos valores de outras retenções dos itens sujeitos ao ISSQN (Campo: id – U08 – Grupo U), será retornado a rejeição 365 – Total de outras retenções difere do somatório dos itens.
Referência
Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) v7.0 — Anexo I: Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e | Nota Técnica 2013.005 – v.1.22
Consultar a referência informada
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