Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e
NF-e, NFC-e · CÓDIGO 392
Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito
Descrição
Quando for emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 – Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.
Exceções e observações
- Implementação, por padrão, opcional a critério da UF.
- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002)
Exemplo
Foi emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa” sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e/NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.
Trecho de XML:
<code>!– Grupo de Pagamentos –>
<pag>
<tPag>04</tPag>
<vPag>17.90</vPag>
<card>
<!– Tipo de Integração –>
<tpIntegra>1</tpIntegra>
<tBand>02</tBand>
</card>
</pag></code>
Regra de validação da SEFAZ
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
YA05-10 | 55/65 | Se informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag:card):Se o pagamento com cartão for integrado ao sistema deautomação da empresa (tag:tpIntegra=1) devem ser informado os campos de CNPJ da Credenciadora e o código de autenticação da operação (tag:card/CNPJ e card/cAut) | Facul. | 392 | Rej. | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – YA. Formas de Pagamento
Exemplo
Foi emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa” sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e/NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.
Trecho de XML:
<code>!– Grupo de Pagamentos –>
<pag>
<tPag>04</tPag>
<vPag>17.90</vPag>
<card>
<!– Tipo de Integração –>
<tpIntegra>1</tpIntegra>
<tBand>02</tBand>
</card>
</pag></code>
Como resolver
Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões. Caso não exista, você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para “2 – Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)”, assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<code>!– Grupo de Pagamentos –>
<pag>
<tPag>04</tPag>
<vPag>17.90</vPag>
<card>
<!– Tipo de Integração –>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</pag></code>
Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<code>!– Grupo de Pagamentos –>
<pag>
<tPag>04</tPag>
<vPag>17.90</vPag>
<card>
<tpIntegra>1</tpIntegra>
<!– CNPJ da Operador do Cartão –>
<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
<!–Bandeira do Cartão –>
<tBand>02</tBand>
<!–Código de Autorização do pagamento em Cartão –>
<cAut>180003</cAut>
</card>
</pag></code>
Após a correção da NF-e/NFC-e, faça o reenvio do documento a partir do seu Software Emissor.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 – Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.
Referência
Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe
Consultar a referência informada
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