Descrição
Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a “1 – Saída”, a NF-e será rejeitada pelo motivo “518 – CFOP de entrada para NF-e de saída”.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com CFOP “1.102 – Compra para comercialização” e Tipo de Operação igual a “1 – Saída”. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 518.
- No XML: Os campos associados a essa validação são: , dentro do Grupo e o campo , dentro do Grupo
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>01283154</cNF>
<natOp>OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2200</nNF>
<dhEmi>2016-03-18T00:00:01-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
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<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>1</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
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<indFinal>0</indFinal>
<indPres>9</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>SISTEMA_EMISSOR</verProc>
</ide>
<emit>
<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderEmit>
<xLgr>Rua T38</xLgr>
<nro>270</nro>
<xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>
<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>90230220</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
</enderEmit>
<IE>5806161087</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderDest>
<xLgr>Rua T38</xLgr>
<nro>270</nro>
<xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>
<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>90230220</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>ABC</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>58042100</NCM>
<CFOP>1102</CFOP>
<uCom>M</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>1000.00</vUnCom>
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<cEANTrib/>
<uTrib>M</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
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<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>170.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>98</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.
Como resolver
Deve-se verificar duas situações:
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser “0 – Entrada”, então é preciso manter o CFOP, pois o mesmo já indica uma Operação de Entrada e modificar o Tipo de Operação da NF-e de “1 – Saída” para “0 – Entrada”. Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML: Foi alterado o campo de `1´ para `0´
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>01283154</cNF>
<natOp>OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2200</nNF>
<dhEmi>2016-03-18T00:00:01-03:00</dhEmi>
<tpNF>0</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4303905</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>1</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>9</indPres>
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<verProc>SISTEMA_EMISSOR</verProc>
</ide></code>
- No TXT-SP:
B|43|01283154|OUTRA ENTRADA MERC.OU PREST.SERVICO|2|55|110|2200|2016-03-18T00:00:01-03:00||0|1|4303905|1|1|1|2|1|0|9|0|SISTEMA_EMISSOR|||
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser “1 – Saída”, deve-se manter o Tipo de Operação da NF-e e modificar o CFOP, utilizando um que inicie por 5, 6 ou 7, indicando uma Operação de Saída. Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML: Foi alterado o campo , de 1102 para 5102.
<code>det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>ABC</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>58042100</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>M</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>1000.00</vUnCom>
<vProd>1000.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>M</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>170.00</vICMS>
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</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
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<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>98</CST>
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<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
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</COFINS>
</imposto>
</det></code>
- No TXT-SP:
H|1||I|ABC||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|58042100||5102|M|1|1000.00|1000.00||M|1|1000.00|||||1||||M|N|N02|0|00|3|1000.00|17.00|170.00|Q|Q05|98|0.00|Q07|0.00|0.00|S|S05|98|0.00|S07|0.00|0.00|
Feita as correções, basta reenviar a NF-e por seu Software Emissor:
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a “1 – Saída”, a NF-e será rejeitada pelo motivo “518 – CFOP de entrada para NF-e de saída”.
Referência
MOC7-Anexo I_Leiaute e Regras de Validacao-da-NFe-NFCe
Consultar a referência informada
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