Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e
NF-e, NFC-e · CÓDIGO 537
Rejeição 537: Total do Desconto difere do somatório dos itens
Descrição
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Total do Desconto da NF-e/NFC-e (campo: total / ICMSTot / vDesc – ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (campo: det / prod / vDesc – ID: I17) de cada item da NF-e/NFC-e, será retornado a rejeição 537 – Total do Desconto difere do somatório dos itens.
O cálculo do Total de Desconto da NF-e/NFC-e é feito a partir do somatório do valor de Desconto de cada item:
+ vDesc [Item 1] (ID: I17) + vDesc [Item 2] (ID: I17) + vDesc [Item n] (ID: I17) ___________________________________ = Total de Desconto (ID: W10)
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com desconto de R$ 19,99 e R$ 14,99 respectivamente. No Total do Desconto foi informado o valor de R$35,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 34,98, a NF-e/NFC-e será rejeitada pelo motivo 537.
Trecho de XML:
<code>det nItem=”1″>
<prod>
…
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
<vDesc>19.99</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
…
</det>
<det nItem=”2″>
<prod>
…
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>149.9900000000</vUnTrib>
<vDesc>14.99</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
…
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>349.98</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>35.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>315.00</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total></code>
Regra de validação da SEFAZ
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
W10-10 | 55/65 | Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17) | Facul. | 537 | Rej. | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – W. Total da NF-e
Como resolver
Verifique e refaça o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
No exemplo apresentado anteriormente, o somatório seria realizado da seguinte forma:
+ vDesc [Item 1] (ID: I17) = 19,99+ vDesc [Item 2] (ID: I17) = 14,99 + vDesc [Item n] (ID: I17) = xx.xx ____________________________________ Total de Desconto = 19,99 + 14,99 = Total de Desconto (ID: W10) = 34,98
No XML:
<code>total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>349.98</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>34.98</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>315.00</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total></code>
Após ter corrigido o Valor Total do Desconto, basta reenviar a NF-e/NFC-e para processamento a partir do seu Software Emissor.
Observação Dica É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso eles sejam feitos automaticamente.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Total do Desconto da NF-e/NFC-e (campo: total / ICMSTot / vDesc – ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (campo: det / prod / vDesc – ID: I17) de cada item da NF-e/NFC-e, será retornado a rejeição 537 – Total do Desconto difere do somatório dos itens.
Referência
Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe
Consultar a referência informada
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