O que significa a rejeição 604 da NF-e, NFC-e e como resolver?

Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e

NF-e, NFC-e · CÓDIGO 604

Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

Descrição

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (campo: total / ICMSTot / vOutro – ID: W15) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (campo: det / prod / vOutro – ID: I17a) de cada item, será retornado a rejeição “604 – Total do vOutro difere do somatório dos itens”.
O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:
+ vOutro [Item 1] (ID: I17a) + vOutro [Item 2] (ID: I17a) + vOutro [Item n] (ID: I17a) ___________________________________ = vOutro [Total] (ID: W15)
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.
Trecho de XML:
<code>det nItem=”1″>
…
<imposto>
…
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>474.00</vBC>
<pCOFINS>3.00</pCOFINS>
<vCOFINS>14.22</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<det nItem=”2″>
…
<imposto>
…
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>474.00</vBC>
<pCOFINS>3.00</pCOFINS>
<vCOFINS>14.22</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>948.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>6.16</vPIS>
<vCOFINS>28.44</vCOFINS>
<vOutro>60.00</vOutro>
<vNF>1008.00</vNF>
</ICMSTot>
</total></code>

Regra de validação da SEFAZ

Como resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
+ vOutro [Item 1] (ID: I17a) = 29,99+ vOutro [Item 2] (ID: I17a) = 29,99+ vOutro [Item n] (ID: I17a) = xxx.xx _____________________________________________ vOutro [Total] (ID: W15) = 29,99 + 29,99= vOutro [Total] (ID: W15) = 59,98
Trecho de XML corrigido:
<code>total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>948.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>6.16</vPIS>
<vCOFINS>28.44</vCOFINS>
<vOutro>59.98</vOutro>
<vNF>1007.98</vNF>
</ICMSTot>
</total></code>
Após ter corrigido o Valor Total do campo vOutro, basta reenviar a NF-e para processamento a partir do seu Software Emissor.
É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

Orientação para suporte no HAFID

Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.

Resumo:

Referência

Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe

Consultar a referência informada

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