Central de rejeições SEFAZ / NF-e, NFC-e
NF-e, NFC-e · CÓDIGO 701
Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
Descrição
A rejeição 701 pode ocorrer em duas situações. A primeira quando o CFOP for de Lançamento relativo a Cupom Fiscal e a segunda quando o CFOP for de Exportação Indireta. Veja a seguir essas situações:
CFOP de lançamento relativo a cupom fiscal
Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o ECF emitido (refECF), será retornado a rejeição “701 – Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal)”.
Descrição dos CFOPs:
- 5.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF;
- 6.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.CF.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com CFOP 5.929 e sem os dados do ECF no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados (refECF). Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 701.
- No XML: o campo associado a essa validação é: o , do Grupo ;
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>31447746</cNF>
<natOp>LANÇAMENTO RELATIVO A CUPOM FISCAL</natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2305</nNF>
<dhEmi>2016-04-22T00:11:29-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>0</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>SISTEMA_EMISSOR</verProc>
</ide>
<emit>
<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderEmit>
<xLgr>PROF ALGACYR MUNHOZ MADER</xLgr>
<nro>2800</nro>
<xBairro>CIC</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>81310020</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderEmit>
<IE>0963233556</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
<CNPJ>43838331000108</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderDest>
<xLgr>AV FRANCA</xLgr>
<nro>1162</nro>
<xCpl>SALA 201</xCpl>
<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>PORTO ALEGRE</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>90230220</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>8702605943</IE>
</dest>
<det nItem=”1″>
<prod>
<cProd>7913532</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>87168000</NCM>
<CFOP>5929</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>1000.0000000000</vUnCom>
<vProd>1000.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>41</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>50</CST>
<vBC>1000.00</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>16.50</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>50</CST>
<vBC>1000.00</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
Conteúdo resumido para consulta objetiva do suporte.
Regra de validação da SEFAZ
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro
I08-184 | 55 | NF-e (mod=55) com lançamento relativo a Cupom Fiscal (CFOP=5.929ou CFOP6.929) sem Documento Fiscal referenciado (tag:NFref, idBA01) (NT 2015.002) | Obrig. | 701 | Rej. | Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) [nItem: nnn]
I08-190 | 55 | NF-e (mod=55) com CFOP de exportação indireta (3503, 7501) sem Nota Fiscal referenciada (tag:NFref, id:BA01) (NT 2015.002) | Obrig. | 701 | Rej. | Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta) [nItem: nnn]
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e – I. Produtos e Serviços
Como resolver
Veja a seguir como corrigir esse problema nas duas situações:
Correção para CFOP de lançamento relativo a cupom fiscal
Informe os dados relativos ao ECF emitido no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML:
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>31447746</cNF>
<natOp>LANÇAMENTO RELATICO A CUPOM FISCL</natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2305</nNF>
<dhEmi>2016-04-22T00:11:29-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>0</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>SISTEMA_EMISSOR</verProc>
<NFref>
<refECF>
<mod>2D</mod>
<nECF>005</nECF>
<nCOO>122161</nCOO>
</refECF>
</NFref>
</ide></code>
- No TXT-SP:
<code>B|43|31447746|LANÇAMENTO RELATICO A CUPOM FISCL|0|55|110|2309|2016-04-22T00:11:29-03:00||1|1|4314902|1|1||2|1|1|1|0|SISTEMA_EMISSOR|||
<strong>BA|</strong>
<strong>BA20|2D|005|122161|</strong></code>
Correção para CFOP de Exportação Indireta
Informe a chave de acesso da NF-e recebida para exportação, preenchida do Grupo de Exportação Indireta, no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML:
<code><ide>
<cUF>43</cUF>
<cNF>00054138</cNF>
<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
<indPag>1</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>110</serie>
<nNF>2036</nNF>
<dhEmi>2016-01-29T00:00:00-02:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>3</idDest>
<cMunFG>4314902</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>9</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>SISTEMA_EMISSOR</verProc>
<NFref>
<refNFe>43151099999999000191551100000009081853857480</refNFe>
</NFref>
</ide></code>
- No TXT-SP:
<code>B|43|00054138|Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação|1|55|110|2035|2016-01-29T00:00:00-02:00||1|3|4314902|1|1|9|2|1|1|9|0|SISTEMA_EMISSOR|||
<strong>BA|
BA01|43151099999999000191551100000009081853857480|</strong></code>
Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
A rejeição 701 pode ocorrer em duas situações.
Referência
Manual de Orientação do Contribuinte Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NFe e da NFCe
Consultar a referência informada
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