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NF-e, NFC-e · CÓDIGO 865
Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota
Descrição
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o total do pagamento (Campo: pag / vPag – ID: YA03) for menor que o total da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vNF – ID: W16), haverá a rejeição pelo motivo 865 – Total dos pagamentos menor que o total da nota.
Exceções e Observações
Existem duas exceções a Regra de Validação 865. Veja a seguir, cada uma delas:
- Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25)
- Esta regra não se aplica quando o campo Meio de Pagamento (id:YA02, tag:tPag) for igual a 90 (sem pagamento).
Geralmente estas divergências estão relacionadas a arredondamentos e ou conversões de casas decimais. Abaixo, trecho do Manual do Contribuinte onde considera uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos:
O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.
Porém há situações, em que algumas Secretarias Estaduais não permitem o arredondamento.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e, com o valor do pagamento de R$ 8.160,00, já no valor da NF-e no grupo de totais da NF, foi informado um valor de R$ 8.165,00. Como o somatório do pagamento é menor que o valor da NF-e, o documento será rejeitado pelo motivo 865.
Trecho de XML:
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>8165.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<!– Valor Total da NF-e –>
<vNF>8165.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>
<!– Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>16410</nFat>
<vOrig>8165.00</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>8165.00</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-08-29</dVenc>
<vDup>8165.00</vDup>
</dup>
</cobr>
<!– Dados de Pagamento. –>
<pag>
<detPag>
<tPag>99</tPag>
<!– Valor do Pagamento –>
<vPag>8160.00</vPag>
</detPag>
</pag>
Regra de validação da SEFAZ
Exemplo
Foi emitida uma NF-e, com o valor do pagamento de R$ 8.160,00, já no valor da NF-e no grupo de totais da NF, foi informado um valor de R$ 8.165,00. Como o somatório do pagamento é menor que o valor da NF-e, o documento será rejeitado pelo motivo 865.
Trecho de XML:
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>8165.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<!– Valor Total da NF-e –>
<vNF>8165.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>
<!– Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>16410</nFat>
<vOrig>8165.00</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>8165.00</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-08-29</dVenc>
<vDup>8165.00</vDup>
</dup>
</cobr>
<!– Dados de Pagamento. –>
<pag>
<detPag>
<tPag>99</tPag>
<!– Valor do Pagamento –>
<vPag>8160.00</vPag>
</detPag>
</pag>
Como resolver
A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o Valor do Pagamento com a informação correta, referente ao Valor Total da NF-e.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
[…]
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>8165.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<!– Valor Total da NF-e –>
<vNF>8165.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>
<!– Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>16410</nFat>
<vOrig>8165.00</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>8165.00</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-08-29</dVenc>
<vDup>8165.00</vDup>
</dup>
</cobr>
<!– Dados de Pagamento. –>
<pag>
<detPag>
<tPag>99</tPag>
<!– Valor do Pagamento –>
<vPag>8165.00</vPag>
</detPag>
</pag>
[…]
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o total do pagamento (Campo: pag / vPag – ID: YA03) for menor que o total da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vNF – ID: W16), haverá a rejeição pelo motivo 865 – Total dos pagamentos menor que o total da nota.
Referência
Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) v7.0 — Anexo I: Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e | Nota Técnica 2025.001. v.1.03 – Corrigido | Nota Técnica 2016.002 – v.1.61
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