Central de rejeições SEFAZ / NF-e
NF-e · CÓDIGO 901
Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura
Descrição
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor do Desconto (Campo: cobr/ fat/ vDesc – ID: Y05) for maior que o Valor Original (Campo: cobr/ fat/ vOrig – ID: Y04) haverá a rejeição pelo motivo 901 – Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções.
Observação: Considerar como zero os valores opcionais não informados.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor do Desconto da Fatura: R$ 368.00, e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 895.
Trecho de XML:
<!– Grupo Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>999999</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>367.84</vOrig>
<!– Valor do desconto da fatura –>
<vDesc>368.00</vDesc>
<vLiq>183.92</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>0000002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Regra de validação da SEFAZ
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor do Desconto da Fatura: R$ 368.00, e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 895.
Trecho de XML:
<!– Grupo Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>999999</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>367.84</vOrig>
<!– Valor do desconto da fatura –>
<vDesc>368.00</vDesc>
<vLiq>183.92</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>0000002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Como resolver
A resolução é bem simples, no exemplo utilizado a fatura não havia desconto, para resolução o desconto foi zerado.Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!– Grupo Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<fat>
<nFat>999999</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>367.84</vOrig>
<!– Valor do desconto da fatura –>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>183.92</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>0000001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>0000002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor do Desconto (Campo: cobr/ fat/ vDesc – ID: Y05) for maior que o Valor Original (Campo: cobr/ fat/ vOrig – ID: Y04) haverá a rejeição pelo motivo 901 – Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura.
Referência
Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) v7.0 — Anexo I: Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e | Nota Técnica 2016.002 – v.1.61
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