Central de rejeições SEFAZ / NFC-e
NFC-e · CÓDIGO 904
Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento
Descrição
Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag – ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), e informado o Valor do Pagamento (Campo: vPag – ID: YA03) com um valor diferente de R$ 0.00, haverá a rejeição pelo motivo – 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções. O Valor do Pagamento poderá ser omitido quando Tipo de Pagamento for igual a 90 (Sem Pagamento) e se informado, não deve ser diferente de R$ 0.00.
Exemplo
Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi “Sem Pagamento”. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.
Trecho de XML:
<total>
<ICMSTot>
<vBC>4298.43</vBC>
<vICMS>171.94</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>4298.43</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>70.92</vPIS>
<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>4298.43</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<!– Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 –>
<pag>
<detPag>
<!– Forma de Pagamento –>
<tPag>90</tPag>
<!– Valor do Pagamento. –>
<vPag>4298.43</vPag>
</detPag>
</pag>
Regra de validação da SEFAZ
Exemplo
Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi “Sem Pagamento”. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.
Trecho de XML:
<total>
<ICMSTot>
<vBC>4298.43</vBC>
<vICMS>171.94</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>4298.43</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>70.92</vPIS>
<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>4298.43</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<!– Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 –>
<pag>
<detPag>
<!– Forma de Pagamento –>
<tPag>90</tPag>
<!– Valor do Pagamento. –>
<vPag>4298.43</vPag>
</detPag>
</pag>
Como resolver
A resolução é bem simples, como o tipo de pagamento é “Sem Pagamento”, basta remover o campo vPag, foi preencher o valor “0.00”. Veja a seguir o exemplo corrigido:
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<total>
<ICMSTot>
<vBC>4298.43</vBC>
<vICMS>171.94</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>4298.43</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>70.92</vPIS>
<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>4298.43</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<!– Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 –>
<pag>
<detPag>
<!– Forma de Pagamento –>
<tPag>90</tPag>
</detPag>
</pag>
Após a correção da NFC-e, faça o reenvio do documento.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag – ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), e informado o Valor do Pagamento (Campo: vPag – ID: YA03) com um valor diferente de R$ 0.00, haverá a rejeição pelo motivo – 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento.
Referência
Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) v7.0 — Anexo I: Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e | Nota Técnica 2025.001. v.1.03 – Corrigido | Nota Técnica 2016.002 – v.1.61
Consultar a referência informada
Conteúdos relacionados
APOIO À SUA OPERAÇÃO FISCAL
Precisa de apoio com o HAFID ERP?
Se sua empresa utiliza o HAFID, informe à equipe GREENSYS o código retornado, o evento e o ambiente em que ocorreu a rejeição. A análise deve considerar a configuração da operação e o provedor utilizado.
Não envie senhas, certificados digitais ou chaves privadas pelo formulário.
Falar com a GREENSYS