Central de rejeições SEFAZ / NF-e
NF-e · CÓDIGO 905
Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados
Descrição
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr – ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura não informados.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.
Atenção A Sefaz começou a validar as informações do grupo de fatura no dia 03/09/2018. E para a autorização do documento é obrigatório que sejam informados e preenchidos todos os campos do grupo de fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq).
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.
Trecho de XML:
<!– Grupo Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<!– Dados da fatura –>
<fat>
<!– Número da fatura –>
<nFat>001</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>367.84</vOrig>
<!– Valor líquido da fatura –>
<vLiq>367.84</vLiq>
</fat>
<!– Dados das duplicatas/parcelas –>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Regra de validação da SEFAZ
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.
Trecho de XML:
<!– Grupo Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<!– Dados da fatura –>
<fat>
<!– Número da fatura –>
<nFat>001</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>367.84</vOrig>
<!– Valor líquido da fatura –>
<vLiq>367.84</vLiq>
</fat>
<!– Dados das duplicatas/parcelas –>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Como resolver
A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar todos os campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento, é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!– Grupo Dados da cobrança da NF-e –>
<cobr>
<!– Dados da fatura –>
<fat>
<!– Número da fatura –>
<nFat>001</nFat>
<!– Valor original da fatura –>
<vOrig>367.84</vOrig>
<!– Valor do desconto da fatura –>
<vDesc>0.00</vDesc>
<!– Valor líquido da fatura –>
<vLiq>367.84</vLiq>
</fat>
<!– Dados das duplicatas/parcelas –>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<!– Valor da duplicata –>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Orientação para suporte no HAFID
- Conferir os dados fiscais informados no cadastro e no documento.
- Validar se o XML gerado está coerente com a regra de validação retornada pela SEFAZ.
- Após a correção, reenviar o documento fiscal para autorização.
Resumo:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr – ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura não informados.
Referência
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=
Consultar a referência informada
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